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索 引 号: 8410506/202002-00018 主题分类: 预决算及“三公”经费 发布机构: 自然资源和规划局
发布日期: 2020-02-24 文  号: 关 键 词: 部门预算编制说明

绵阳市自然资源和规划局2020年部门预算编制说明

 

绵阳市自然资源和规划局

2020年部门预算编制说明

    

一、基本职能及主要工作

(一)绵阳市自然资源和规划局(部门单位简称自资局,下同)职能简介。

1.1按照规定权限,履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家有关自然资源、国土空间规划、测绘地理信息等法律法规,拟订有关规范性文件并监督检查执行情况。

1.2负责全市自然资源调查监测评价。依照自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准,建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导县(市)自然资源调查监测评价工作。

1.3负责全市自然资源统一确权登记工作。组织实施各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范,建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。

1.4负责全市自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度,负责全市全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表,拟订考核标准。制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策,合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产评估管理,依法收缴相关资产收益。

1.5负责全市自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略。制定自然资源开发利用地方标准并实施,建立政府公示自然资源价格体系,组织开展自然资源分等定级价格评估,开展自然资源利用评价考核,指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

1.6负责建立全市空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略,组织编制并监督实施国土空间规划、分区规划、相关专项规划、控制性详细规划,统筹衔接其他种类专项规划。负责市辖区国土空间规划管理工作,指导、监督县(市)国土空间规划管理工作。组织编制、指导开展全市城市设计工作。指导乡镇、村庄规划的编制工作。

1.7负责开展国土空间开发适宜性评价,建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田,城镇开发边界等控制线,构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度,研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。承担需报国务院和省政府、市政府批准的土地转用、征收征用等相关工作。

1.8负责统筹全市国土空间生态修复。牵头组织编制全市国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程,负责开展国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度,制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施,提出重大备选项目。

1.9负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策,负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田保护。落实耕地占补平衡制度,监督占用耕地补偿制度执行情况。

1.10规划、负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织并实施地质灾害防治规划和防护标准。组织、指导、协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。组织、指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,组织、指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术保障工作。

1.11负责全市矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理,压覆矿产资源审核。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。负责管理全市地质勘查行业和地质工作。负责地质灾害预防和治理,负责古生物化石的监督管理。

1.12负责历史文化名城、名镇、名村和历史文化街区、传统村落的有关规划管理工作。负责地下空间开发利用有关规划管理工作。

1.13推动自然资源和规划领城科技发展和对外交流。制定并实施自然资源和规划领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织实施重大科技工程及创新能力建设,推进自然资源和规划信息化和信息资料的公共服务。组织开展全市自然资源和规划系统对外交流合作。

1.14配合国家、省对县级政府落实党中央、国务院及省委、省政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。按照市委、市政府安排,组织实施自然资源督察相关工作。查处全市自然资源和规划(除城乡规划)等相关领域重大违法违规案件。指导县级有关行政执法工作。

1.15负责规划、测绘行业管理和地理信息资源管理工作。承担基础测绘、测量标志、行政区域界线等管理及测绘资质初审工作。

1.16承担经市政府批准保留的行政审批事项。

1.17负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

1.18统一领导和管理绵阳市林业局。

1.19完成市委、市政府交办的其他任务。

1.20职能转变。

1.20.1落实关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责,统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求,发挥国土空间规划的管控作用,为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用,建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制,实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施,推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度,充分发挥市场对资源配置的决定性作用,更好发挥政府作用,强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用,推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

1.20.2统筹推进承担行政职能的事业单位改革,所属事业单位不再承担行政职能。市不动产登记中心不再承担土地矿产市场管理的职责。市土地矿产资源监测站不再承担全市矿产资源调查评价,协助地矿行政主管部门做好矿产资源开发利用和矿业秩序监管的职责。上述行政职能交由市自然资源和规划局有关内设机构承担。

1.21在自然灾害防救方面的职责分工。

市应急局与市自然资源和规划局、市水利局、市林业局等部门要做到各司其职、无缝对接。市应急局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援救灾工作,市自然资源和规划局、市水利局、市林业局依法依规承担相关行业领域的灾害监测、预警,防治工作及抢险救援的技术保障工作。

1.21.1市自然资源和规划局负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制并实施地质灾害防治规划和防护标准;组织、指导、协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查;组织、指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,组织、指导开展地质灾害工程治理工作;承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

1.21.2必要时,市自然资源和规划局可以提请市应急局,以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。

(二)自资局2020年重点工作。

一是高质量完成国土空间规划编制二是扎实开展规划编制“攻坚年”行动三是科学编制自然资源“十四五”规划四是切实做好建设用地保障五是提升资源节约集约利用水平六是统筹推进生态保护修复七是加快推进自然资源调查及统一确权登记八是持续抓牢和巩固地质灾害防治“生命表工程”九是深化自然资源领域改革创新十是推进自然资源领域法治建设十一是大力优化营商环境十二是继续做好机构改革“后半篇”文章十三是全面加强自然资源系统自身建设。

二、部门预算单位构成

自资局下属二级预算单位12个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位5个,其他事业单位6个。主要包括:绵阳市国土资源局城西新区分局、绵阳市国土资源局涪城分局、绵阳市国土资源局游仙分局、绵阳市国土资源局城南新区分局、绵阳市国土资源执法监察支队、绵阳市土地整理中心、绵阳市地质环境监测站、绵阳市不动产登记中心、绵阳市土地统征储备中心、绵阳市国土资源档案信息馆、绵阳市规划局涪城、游仙、城南、城西、安州分局(非独立核算)

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,自资局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。自资局2020年收支总预算6775.38万元,比2019年收支预算总数增加229.02万元,主要原因是人员经费增加。

(一)收入预算情况

自资局2020年收入预算6775.38万元,其中:一般公共预算拨款收入5365.51万元,占79.19%;政府性基金预算拨款收入1409.87万元,占20.81%。

(二)支出预算情况

自资局2020年支出预算6775.38万元,其中:基本支出4389.01万元,占64.78%;项目支出2386.37万元,占35.22%。

四、财政拨款收支预算情况说明

自资局2020年财政拨款收支总预算6775.38万元,比2019年财政拨款收支总预算增加229.02万元,主要原因是人员经费增加。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入5365.51万元、本年政府性基金预算拨款收入1409.87万元;支出包括:社会保障和就业支出560.17万元、卫生健康支出136.29万元、城乡社区支出2188.78万元、自然资源海洋气象等支出3618.62万元、住房保障支出271.51万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

自资局2020年一般公共预算当年拨款5365.51万元,比2019年预算数增加234.87万元,主要原因是人员经费增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出560.17万元,占10.44%;卫生健康支出136.29万元,占2.54%;城乡社区支出778.92万元,占14.52%;自然资源海洋气象等支出3618.62万元,占67.44%;住房保障支出271.51万元,占5.06%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2020年预算数为16.42万元,主要用于:离退休人员工资和公用经费支出。

    社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2020年预算数为0.72万元,主要用于:离退休事业人员公用经费支出。

    社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为362.02万元,主要用于:职工基本养老保险缴费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2020年预算数为181.01万元,主要用于:职工职业年金缴费。

2.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)2020年预算数为0.53万元,主要用于:计划生育管理事务方面的支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算数为60.30万元,主要用于:机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2020年预算数为75.46万元,主要用于:事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

3.城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)2020年预算数为778.92万元,主要用于:原规划五个分局职工工资、公用经费及规划项目等支出。

4.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)2020年预算数为1600.03万元,主要用于:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)2020年预算数为1551.59万元,主要用于:事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)等附属事业单位。

自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)2020年预算数为351万元,主要用于:其他自然资源事务方面的支出。

自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)土地资源储备支出(项)2020年预算数为116万元,主要用于:土地资源储备方面的支出。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数为271.51万元,主要用于:用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

自资局2020年一般公共预算基本支出4389.01万元,其中:

人员经费3716.46万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、奖励金。

公用经费672.55万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、公务接待费、会议费、劳务费、物业管理费、租赁费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

自资局2020年“三公”经费财政拨款预算数180.89万元,其中:公务接待费58.75万元,公务用车购置及运行维护费122.14万元。

(一)因公出国(境)经费暂未编入年初部门预算。市本级因公出国(境)经费实行总额控制、集中管理,因公出国(境)经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中,市财政局会同市委外办、市委统战部(台办),根据经批准的2020年因公临时出国(境)任务和实际执行情况,按程序报批后下达预算。

(二)公务接待费较2019年预算下降9.56%。主要原因是严格按照八项规定,不铺张浪费。

2020年公务接待费计划用于接待上级来访人员。

(三)公务用车购置及运行维护费较2019年预算下降1.05%。主要原因是严格公务用车管理。

市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理,公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中,市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划,按程序报批后下达预算。

单位现有公务用车18辆,其中:轿车13辆,越野车4辆,小型客、货车1辆。2020年安排公务用车运行维护费122.14万元,用于18辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障永久基本农田核实整改补划专项经费、矿山储量动态监督管理专项经费、协议、挂牌、拍卖国有建设用地使用权及改变土地使用条件的宗地评估工作经费、聘请常年法律顾问及诉讼费、生态保护红线评估及调整经费、自然资源和规划档案管理费、土地整理、卫片执法、2020年度市本级土地变更调查项目等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

自资局2020年政府性基金预算支出1409.87万元,其中:基本支出0万元,项目支出1409.87万元,比2019年预算数减少5.85万元,主要原因是项目经费预算减少。

九、国有资本经营预算支出情况说明

自资局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年,自资局下属绵阳市自然资源和规划局机关1家行政单位以及绵阳市国土资源局城西新区分局、绵阳市国土资源局涪城分局、绵阳市国土资源局游仙分局6家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为570.94万元,比2019年预算增加71.09万元,增长14.22%。主要原因是单位机改后人员增加,机关运行成本增加。

(二)政府采购情况

2020年,自资局单位安排政府采购预算359.03万元,主要用于采购档案库房搬迁费、不动产自助服务专用设备购置、矿山储量动态监督管理专项经费、2020年度建设用地和各类产业园区开展土地节约评价经费等项目。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年底,自资局单位所属各预算单位共有车辆18辆,其中,厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车12辆、特种专业技术用车4辆。单位价值100万元以上大型设备0台。

2020年部门预算非财政拨款没有安排车辆购置经费。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2020年自资局单位所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入(专户收入)”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.城乡社区规划与管理:反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

9.土地出让业务支出:反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

10.其他国有土地使用权出让收入安排的支出:反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

附件:表1.部门预算收支总表

        1-1.部门预算收入总表

        表1-2.部门预算支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

4-2.政府性基金预算项目支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.政府采购支出预算表

7. 2020年市级部门预算项目绩效目标表

 

                       绵阳市自然资源和规划局

                           2020年2月24

自然资源和规划局信息公开表(2020年).xls

 

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