当前位置: 基础分类/财政/预决算及“三公”经费
索 引 号: 00841016X/2017-00343 主题分类: 预决算及“三公”经费 发布机构: 经济和信息化委员会
发布日期: 2017-12-15 文  号: 关 键 词: 预算

关于绵阳市经济和信息化委员会2016年部门预算编制的说明

  

一、基本职能及主要工作

基本职责:拟订全市有关工业经济、信息化、军民融合和无线电管理和相关产业行业的战略、政策、规划及年度计划并组织实施,统筹推进工业和信息化工作,组织推动工业化和信息化深度融合、军民融合式发展、工业化与城镇化联动,负责全市产业园区建设发展的指导和服务工作,承办工业信息化系统科技城建设相关工作,拟订经济运行目标、政策并组织实施和监测、分析,负责电力、煤炭、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作,负责工业和信息化领域的应急管理和国防动员有关工作,负责工业企业技术改造推进工作、企业技术创新体系建设、重大装备国产化和重大技术装备研制、电力行业管理和监督,负责工业信息化领域的节能降耗、淘汰落后产能和化解过剩产能、清洁生产和资源节约与综合利用工作,负责推进工业企业信用制度建设、工业企业多渠道融资,负责推进中小企业、民营经济发展,负责中小微企业服务体系建设的推进工作和企业治乱减负工作,对全市工业实施行业管理,指导工业企业加强质量标准化管理、市场开拓和产品促销工作,负责全市电子政务、政府网站建设的统筹规划、协调、管理工作,统筹规划和协调推进全市公用通信网、互联网、专用通信网和信息基础设施建设建设,负责指导全市工业信息化系统安全生产管理,参与区域经济合作和承接产业转移工作。

主要工作:全面贯彻落实中央、省、市一系列重大会议精神和战略部署,牢固树立和践行“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念,主动引领经济发展新常态,保持专注发展、转型发展定力,把握稳中求进工作总基调,坚持稳增长、调结构、增效益,实施《中国制造2025》《中国制造2025四川行动计划》,促进军民融合深度发展,深入开展创新改革试验,大力推进“一号工程”,突出投资拉动,精心实施好“项目年”,全力实施“八大工程”,着力稳定存量提质发展、扩大增量转型发展,奋力推动全市工业稳步增长,确保“十三五”发展良好开局。力争全年规模以上工业增加值增长10%,工业投资和技改投资分别达到5.4%和5%。

二、部门概况

绵阳市经信委下属二级预算单位5个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位3个。

三、收支预算情况说明

2016年绵阳市经信委收支预算总额4,207.67万元,较2015年增加882.36万元,增长26.53%,增长的主要原因是:原绵阳市信息办人员及职责并入委机关,增加在职人员23人。

(一)收支预算情况

1、绵阳市经信委2016年收入预算4207.67万元,其中:

①一般公共预算拨款收入4166.06万元,占收入总额的99.01%,较2015年增加849.75万元。

②政府性基金预算拨款收入0万元,占收入总额的0%,较2015年增加0万元。

③事业收入41.61万元,占收入总额的0.99%,较2015年增加41.61万元。

④其他资金0万元,占收入总额的0%,较2015年增加0万元。

2、绵阳市经信委2016年支出预算4207.67万元,其中:

①基本支出3772.67万元,占支出总额的80.16%,较2015年增加275.36万元。

②项目支出435.00万元,占支出总额的19.84%,较2015年增加207万元。

(二)财政拨款收支预算情况说明

绵阳市经信委2016年财政拨款收支总预算4166.06万元,较2015年增加849.75万元,增长25.62%。

1、收入包括:①一般公共预算拨款收入4166.06万元,较2015年增加849.75万元,增长25.62%;②政府性基金预算拨款收入0万元,较2015年增加0万元,增长0%。

2、支出包括:一般公共服务支出1649.97万元、社会保障和就业支出2197.31万元、医疗卫生与计划生育支出43.84万元,资源勘探信息等支出125.72万元,住房保障支出149.22万元,较2015年增加849.75万元,增长25.62%。

四、支出预算安排情况

经信委预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担社会事业发展相关工作。

基本支出,是用于保障经信委机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障经信委机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务支出,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

(二)社会保障和就业支出,主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出(由于目前机关事业单位工作人员养老保险制度改革尚未正式实施,退休人员经费暂由我单位管理发放)。

(三)医疗卫生与计划生育支出,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

(四)住房保障支出,用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

(五)资源勘探信息支出,用于全市电子政务和省政务外网网络运行维护等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

绵阳市经信委2016年“三公”经费财政拨款预算数159.44万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费49.27万元,公务用车购置及运行维护费110.17万元。

(一)本部门年初无因公出国(境)经费。

(二)公务接待费与2015年预算持平。

2016 年预算安排49.27万元,与2015 年预算持平。2016 年公务接待费计划用于国家部委、省级主管部门、兄弟市相关部门到我市考察调研及单位正常公务接待工作。

(三)公务用车购置及运行维护费较2015 年预算增长25.26%。

主要原因是2015年3月机构改后绵阳市信息办整体合并到市经信委。2016年公务用车保有量39辆。其中:轿车33辆,越野车1辆,其他车型5辆。

2016年安排公务用车购置费0万元,购置公务用车0辆。

2016年安排公务用车运行维护费110.17万元,用于39辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障委机关及下属部门正常工作需要。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2016年,绵阳市经济和信息化委员会下属市经委离退办1家行政单位,食品办等1家参公管理事业单位和无线电监测站、节能监察中心、技术创新中心3家其他事业单位的机关运行经费财政拨款预算为44.6万元,比2015年预算增加0.2万元,增加0.45%。

(二)政府采购情况

2016年,经信委安排政府采购预算18万元,主要用于采购食品工业精品馆建设及维护及建设行业监测系统。

(三)国有资产占有使用情况

截至2015年底,经信委所属各预算单位固定资产总额××万元。共有车辆39辆,其中,保留公务用车39辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套),。

2016年未安排车辆购置经费,未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

七、名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 附件: